No menu fiscal, clique em emitir nota fiscal;
Em seguida, certifique-se de marcar a opção DEVOLUÇÃO em tipo de emissão, e preencha o restante dos dados, frete, etc:
Em destinatário selecione o cliente/fornecedor que a nota será destinada:
Na aba de produtos, adicione os produtos a serem devolvidos, CFOP de devolução 5202, e as informações tributárias (consulte seu contador):
No menu de referências, coloque a chave da nf referente aos produtos devolvidos
Para finalizar, na aba pagamentos especifique o tipo de pagamento, e clique em emitir nota!
